表三：2013年度 “三公”经费支出决算

金额单位：万元

第二部分2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4,598.35万元

1．财政拨款收入3,481.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入559.63万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：取得的学费、住宿费等收入。

3.其他收入557.26万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：学校收到劳动预备制学生学费补贴、就业资金等。

4.用事业基金弥补收支差额809.33万元，主要是在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．上年结转和结余1,367.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4,489.06万元

1.教育（类）3,919.60万元：主要用于学校各部门正常运行、开展教育教学事务工作方面的支出。

2．社会保障和就业（类）10万元：财政在2013年补拨2012年国家级技能大师工作室建设项目补助资金，主要用于国家级技能大师工作室建设项目的支出。

3.医疗卫生（类）32.34万元：按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4．其他支出（类）527.11万元：主要用于2012年-2013年扶贫、就业培训支出；2011年月-2013年劳动预备制学生教学，2012年区域外贸人才基地设备等方面的支出。

5．年末结转和结余2,286.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况

我校2013年度公共预算财政拨款支出3,481.45万元，其中：基本支出902.14万元，项目支出2579.31万元。

1.教育（类）2,949.11万元：主要用于学校各部门正常运行、开展教育教学事务工作方面的支出。

2．社会保障和就业（类）500万元：高技能人才培养基地建设项目支出。

3.医疗卫生（类）32.34万元：按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

三、 “三公”经费支出决算情况说明

2013年度其他资金“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.43万元；公务接待费支出决算22.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.43万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出18.43万元。主要用于教学业务市内、区内因公出行以及开展招生、培训业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年公务用车保有量为4辆，其中，租赁用车2辆，全年运行费支出18.43万元，平均每辆4.61万元。